| 0937/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0959/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 347,12 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0958/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 664,83 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0961/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0956/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0948/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0947/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0946/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0945/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0944/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0943/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
56,18 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 129,56 € |
31.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0963/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
32,93 € |
31.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0938/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
31.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0984/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
30.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0933/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
33,00 € |
30.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1017/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 531,44 € |
29.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
45,26 € |
29.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0952/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
789,49 € |
29.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0931/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
232,79 € |
29.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kultúrne združenie národností a etník Slovenskej republiky |
34017526 |
|
100,00 € |
27.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fórum Regional Development Centre |
31800653 |
|
2 142,00 € |
27.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
70,51 € |
27.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
737,27 € |
27.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
318,12 € |
27.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
26.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1446/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Dobrovodský |
34947311 |
|
199,97 € |
25.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
