| 0979/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adriana Miháliková |
37248995 |
|
163,30 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0970/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVE MOTO, s.r.o. |
34144293 |
|
585,07 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0969/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
617,38 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0968/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
800,93 € |
10.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0964/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
989,00 € |
09.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0987/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,77 € |
09.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0972/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,08 € |
09.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0971/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
32,35 € |
09.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0960/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 771,50 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
406 569,92 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
597 260,58 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
1 230 819,60 € |
08.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0983/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
06.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 092,00 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1008/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1005/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0977/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 875,00 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1006/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0950/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
04.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
123,82 € |
04.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0965/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 678,08 € |
03.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0962/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
92,59 € |
03.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0955/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 003,30 € |
03.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0954/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
3 204,00 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0953/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
2 060,52 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
JOMA - Ing. Jozef Matúš |
32570261 |
|
2 340,00 € |
02.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 104,00 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0966/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
01.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
