| 1222/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
81,75 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABITURA s.r.o. |
45261741 |
|
1 080,00 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
597,45 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Borna s.r.o. |
35813521 |
|
931,46 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 965,58 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
112,00 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 563,11 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,41 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 677,04 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1211/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 101,10 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1197/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
60,83 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1303/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EUROFORMES, a.s. |
36426288 |
|
729,55 € |
05.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1275/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
1 551,90 € |
05.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1248/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 506,00 € |
05.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
05.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1371/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
713,00 € |
04.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 272,00 € |
04.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 325,00 € |
04.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1249/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 473,70 € |
04.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 435,00 € |
04.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 541,00 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
153,51 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
8 100,00 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 488,43 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
8 100,00 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
163,39 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
881,20 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1210/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,68 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 404,72 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 652,10 € |
03.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
