| 1293/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
21.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1273/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
163,46 € |
19.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
164,80 € |
19.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
140,00 € |
19.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1290/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
54,35 € |
17.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1475/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
23 205,00 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1444/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
8 330,00 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1443/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
11 321,18 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
34 389,25 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1307/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
222,49 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
80,38 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 259,95 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1269/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
96,20 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
779,09 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
A. DOM s. r. o. |
34116516 |
|
269 394,70 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 507,00 € |
12.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 369,40 € |
12.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E.M.G. Košice, s.r.o. |
44029691 |
|
563,11 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1234/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
144,24 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
199,92 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
35,00 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
50,00 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
16,30 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
598,25 € |
10.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
40,00 € |
10.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1252/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita Trnava |
31825249 |
|
1 115,00 € |
10.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský šachový zväz |
17310571 |
|
2 000,00 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
297,50 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 509,54 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/10 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 321,84 € |
09.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
