| 0219/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0243/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 166,27 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 116,84 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0236/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kreativ SK, s.r.o. |
43930280 |
|
381,77 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0224/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 566,46 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0223/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
3 750,00 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
22,50 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
48,00 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
201,02 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
72,84 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
644,40 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0209/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 400,00 € |
02.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 449,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0186/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
2 031,21 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
-86,86 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,24 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 270,98 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 896,72 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0215/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
158,57 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Keramika Potančoková Hana |
34475524 |
|
428,00 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0197/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
