| 0264/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
36,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Martinák m SKLO DESIGN |
30052483 |
|
148,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 351,03 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
12,98 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
398,40 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o. |
36845159 |
|
197,12 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
877,92 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
113,99 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andra - vzdelávacie centrum n.o. |
37986171 |
|
63,00 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
5,00 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
57,70 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 070,00 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
180,00 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
334,00 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0231/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 362,63 € |
08.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
89,06 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STATUS Plus, s.r.o. |
45549192 |
|
4 300,00 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
284,40 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
59,75 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FILIP ŠPORT |
32716401 |
|
699,30 € |
07.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
506,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 212,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 275,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0257/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
1 300,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0217/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
04.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0291/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 952,08 € |
03.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
