| 1669/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Univerzita sv.Cyrila a Metoda Trnava |
36078913 |
|
1 500,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1603/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 349,90 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1564/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
367,68 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1514/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
1 020,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1587/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
12,10 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1563/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
17,75 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1562/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
42,84 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1546/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1539/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1547/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
954,43 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
130,30 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1536/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Menorah - n.f. |
31821545 |
|
4 000,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1530/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
30,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1529/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
173,27 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1528/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
91,20 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1517/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
53,33 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1511/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STIVA s.r.o. |
36223506 |
|
335,40 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1510/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
334,68 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1503/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MLZ plus s.r.o. |
36564991 |
|
954,82 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1565/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
81,00 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1544/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
364,90 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1502/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1575/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
28,80 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
999,96 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1513/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
5 268,39 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1537/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Suchá nad Parnou |
00313009 |
|
100,00 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1508/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
688,25 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1507/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany |
00182869 |
|
300,00 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1495/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
168,00 € |
29.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1543/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
400,00 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
