| 0290/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
2 021,35 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
137,68 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0424/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 083,21 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
360,96 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Iveta Benedikovičová |
44680244 |
|
358,47 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 428,24 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
504,00 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0276/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
30,00 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
758,31 € |
15.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0275/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
159,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
28,08 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mikuláš Hanzlík, KNIHÁRSTVO-HANZLÍK |
17698278 |
|
243,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 432,36 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 176,76 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
315,01 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
36,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Martinák m SKLO DESIGN |
30052483 |
|
148,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0283/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 351,03 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
14.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
12,98 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
398,40 € |
11.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRESTIGE PARK TRNAVA, s.r.o. |
36845159 |
|
197,12 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
877,92 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
113,99 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andra - vzdelávacie centrum n.o. |
37986171 |
|
63,00 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
5,00 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0258/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
57,70 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0235/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 070,00 € |
09.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
