| 0324/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
519,12 € |
25.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
113,34 € |
24.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
66,00 € |
24.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
710,65 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
356,28 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0317/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
62,40 € |
23.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0313/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STUDENT AGENCY |
44551304 |
|
588,58 € |
22.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0305/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
3 669,99 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,00 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
37,76 € |
21.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0347/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
2 572,39 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0339/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
2 500,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
144,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0303/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
151,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
50,04 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0298/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
1 250,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0297/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
1 632,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 197,98 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoglas, s.r.o. |
36248703 |
|
20,00 € |
18.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0672/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
1 158,20 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
1 328,00 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
96,84 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0288/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
2 940,08 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
131,27 € |
17.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Naháč |
00312797 |
|
1 000,00 € |
16.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
