| 1551/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 464,21 € |
03.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1583/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
|
109,79 € |
03.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
719,34 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1579/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1556/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,28 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1548/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1597/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MayNet. s.r.o. |
36250414 |
|
400,00 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1576/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
66,98 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1560/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
5 574,51 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1558/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
4 954,95 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1550/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1549/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 222,80 € |
02.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1663/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APS SLOVAKIA, a.s. |
35874392 |
|
6 000,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1656/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 853,20 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1655/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 218,72 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1594/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 587,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1572/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 500,74 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1553/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
HTS real s.r.o. |
44446519 |
|
1 012,18 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1577/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
339,60 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1570/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1569/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1568/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1535/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rimskokatolícka cirkev, farnosť Chtelnica |
34013598 |
|
1 000,00 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1527/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1526/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1524/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1523/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1522/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1700/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
1 263,53 € |
30.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
