| 0439/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
67,00 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestská televízia Trnava |
36219681 |
|
302,57 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
380,00 € |
11.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andra - vzdelávacie centrum n.o. |
37986171 |
|
400,00 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
544,12 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0398/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
310,56 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0428/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
151,01 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 225,67 € |
08.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0427/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
36,00 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Q100 s.r.o. Hotel IMPIQ |
36221856 |
|
581,40 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
136,40 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
175,70 € |
07.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0405/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský ústav technickej normalizácie |
31753990 |
|
28,60 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0446/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
9,49 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
150,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
46,80 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
6 822,00 € |
05.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
529,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 300,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 140,00 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
167,21 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
1 985,52 € |
04.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
36,00 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 166,27 € |
03.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
