| 1654/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 191,86 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1651/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
27,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1682/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
660,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1681/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
75,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1702/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1670/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1680/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,69 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1679/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,84 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1665/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
341,80 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1664/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
507,40 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1647/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,28 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1687/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
8,04 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1676/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
210,20 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1660/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
177,60 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1666/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,80 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1659/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
20,00 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1658/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
423,50 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1652/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
16.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1662/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
41,50 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1742/11 |
PHM od 1.12.-15.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
841,94 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1690/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
USC, s.r.o. |
35842750 |
|
1 322,50 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1677/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Slovensko |
42177308 |
|
300,00 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1646/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Top-Relax,s.r.o. |
36836061 |
|
2 276,10 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1644/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
2 000,00 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1629/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miestny odbor Matice slovenskej |
00179027 |
|
1 150,00 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1648/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1639/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1672/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SPOLOČNOSŤ SVATÉHO GORAZDA |
31807470 |
|
600,00 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1650/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
6 156,00 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1649/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
14.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
