| 0615/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Martin Chreno |
41431545 |
|
1 651,52 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,18 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0584/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
145,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
145,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
564,00 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
487,69 € |
12.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
5 997,24 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
120,60 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
100,00 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
400,00 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
176,00 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0566/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
111,19 € |
11.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
9 148,24 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-248,34 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 572,09 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fórum Regional Development Centre |
31800653 |
|
2 814,00 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0633/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CE MEDIA s.r.o. |
36614670 |
|
600,00 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 720,80 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV SEN, s.r.o. |
36225843 |
|
400,86 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,45 € |
10.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 495,00 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0597/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Senica |
00351997 |
|
13,00 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
193,92 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0557/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
727,76 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
1 512,79 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CKD market, Ing. Krampl |
14120054 |
|
144,80 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
250,00 € |
09.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
