| 0635/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
200,00 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0632/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
296,40 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
130,85 € |
24.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
273,76 € |
23.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0719/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
252,00 € |
23.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0658/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza |
00419702 |
|
5 000,00 € |
23.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0654/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
359,82 € |
23.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
431,00 € |
23.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0630/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROIN s.r.o. |
36287121 |
|
52,22 € |
23.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0628/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
21.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0625/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0639/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
251,28 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0735/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,85 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0734/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AD TEAM s.r.o. |
36279323 |
|
900,00 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0641/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
230,86 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0640/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0629/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
20.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bross for Partners a.s. |
35853603 |
|
878,40 € |
19.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GEODESY SLOVAKIA, s.r.o. |
45644900 |
|
156,00 € |
19.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
142,80 € |
19.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
48,12 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0631/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
687,60 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Procom |
00684210 |
|
1 000,00 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
60,05 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0616/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
123,95 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
1 696,80 € |
18.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0634/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
18,48 € |
17.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
