| 0084/12 |
Veniec z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/12 |
Elektromontážne práce v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
667,20 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/12 |
Oceľová konštrukcia bezpeč.ochran.koša k výškovému rebríku na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 188,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0101/12 |
Návrh a graf.spracovanie loga k 1150.výročiu príchodu sv.Cyrila a Metoda, čestnej stužky pre ocenených predsedom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
168,00 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0113/12 |
Pramenitá voda nesýtená,prenájom výdajníkov,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0072/12 |
Fotoaparáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
300,00 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0065/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0148/12 |
Lekár.prehliadka - posúdenie odkázanosti na sociál.službu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MUDr. Sebök Zoltán, S-COM, spol.s r.o. Všeob.lekár |
31409857 |
|
6,97 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0109/12 |
Internet za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0056/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0097/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 130,58 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 728,66 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/12 |
Zemný plyn od 19.1.-29.2.2012 - Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/12 |
Zemný plyn od 1.-29.2.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/12 |
Zemný plyn za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
860,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
773,60 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/12 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
580,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/12 |
Umývanie áut 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,41 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Rekonštrukcia ciest v okrese Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
27 529,08 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/12 |
Rekonštrukcia ciest v okrese Skalica II |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
57 572,44 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/12 |
Ročné zúčt.-dodávka el.energie,pitnej vody a úžitkovej vody od 1.1.-28.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
1,28 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0176/12 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,33 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/12 |
Služby Asistenta koordinátora - odborníka na inovácie - pre potreby projektu Duo**Stars za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
1 069,69 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
