| 0697/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0738/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0736/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0737/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0718/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
"Automobilový klaster-západné Slovensko" |
37840312 |
|
1 000,00 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
278,83 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0704/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
357,72 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAPA Slovakia Plus, s.r.o. |
36173746 |
|
50,04 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
78,26 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
78,26 € |
02.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0709/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
-13,92 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
2 415,00 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0794/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PRODECON, s.r.o |
44608217 |
|
322,00 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 825,26 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 241,04 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 543,21 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0671/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0708/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
194,42 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0677/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0675/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
10 206,00 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0820/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
779,03 € |
31.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
