| 0862/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
13,75 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0800/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
250,00 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0759/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
102,12 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0728/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
197,78 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0751/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
450,00 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0731/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-247,28 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 712,92 € |
10.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 277,00 € |
09.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0727/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
36,42 € |
09.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0730/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 755,55 € |
09.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0778/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
20,10 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0777/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
16,08 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0721/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Odborový zväz pracovníkov školstva
a vedy na Slovensku |
00177920 |
|
500,00 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0720/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 829,67 € |
08.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
437,00 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0762/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,08 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0712/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 092,00 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 425,00 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 639,75 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
200,23 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,00 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KANIMEX, s.r.o. |
35797011 |
|
300,00 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Europe Business Guide |
C27229 |
|
990,00 € |
06.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
9 360,00 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0692/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Fórum Regional Development Centre |
31800653 |
|
1 820,00 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 132,00 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0714/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0694/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
9 440,20 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13 222,26 € |
03.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
