| 0275/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
343,80 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/12 |
Poháre, medaile |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
195,70 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
674,80 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/12 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
330,00 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/12 |
Oprava-výmena svietidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
588,89 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/12 |
Oprava-výmena svietidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
602,98 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 892,59 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Rekonštrukcia striech budovy školy Gymnázia Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DARTON s.r.o. |
44820551 |
|
58 656,12 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0230/12 |
Servis satelitov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
135,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0245/12 |
Dodávka elektriny - 1..-29.2.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
217,67 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0259/12 |
Dodávka elektriny od 1.2.-29.2.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 348,92 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0246/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-29.2.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,47 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0244/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-29.2.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
109,30 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0218/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
06.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0220/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
8 100,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0219/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
8 100,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0210/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 825,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0209/12 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 346,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0260/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
139,08 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0222/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0233/12 |
Poplatok za potrvdenie bank.informácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dexia - banka |
31575951 |
|
60,00 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0236/12 |
Poplatok za karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
26,41 € |
03.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0228/12 |
Telefonne poplatky za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 348,45 € |
03.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0226/12 |
Internet za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0225/12 |
Internet za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
03.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0200/12 |
Telefónne poplatky za 1. - 29.02.2012 /Ov ZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 764,42 € |
03.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0300/12 |
Vysielanie príspevku "Poslanci kraja rokovali" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
168,60 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0299/12 |
Vysielanie príspevku "Župný ples" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
259,20 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
