| 0882/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 828,12 € |
11.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-275,72 € |
11.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 415,00 € |
11.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 889,64 € |
11.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
598,90 € |
11.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0849/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 274,38 € |
11.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0863/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 222,80 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
990,00 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0890/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0857/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
370,92 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
184,21 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0848/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 770,75 € |
08.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
460,00 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 116,00 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 300,00 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
2 801,75 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0856/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
2 836,80 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0855/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROGRESS promotion |
31320597 |
|
2 795,40 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0840/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
83,88 € |
07.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0878/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
06.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
53,46 € |
06.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0866/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 794,00 € |
04.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0867/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPRAVY FOTOPRÍSTROJOV Ján Matunák |
14429608 |
|
50,80 € |
04.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0817/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
04.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0854/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
82,30 € |
04.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0821/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
04.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Aglo Solutions s.r.o. |
35973072 |
|
4 900,00 € |
04.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
