| 0321/12 |
Medaila predsedu TTSK,obal drevený |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
8 760,00 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/12 |
Informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
7 326,00 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2011 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
5 493,40 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/12 |
Termoska, varná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
168,20 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/12 |
Predplatné - Civilná ochrana od č. 2012/1 do 2012/6 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
15,90 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/12 |
Strážna služba - február 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 782,44 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/12 |
ROPOS paušál 2/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/12 |
Upratovacie služby - február 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/12 |
Preklad materiálov-proj.žiadosť REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
137,45 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/12 |
Dodávka eletriny za 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0304/12 |
Rámovanie obrazov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pavol Martinák m SKLO DESIGN |
30052483 |
|
38,88 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0293/12 |
Studená voda pre TV za r. 2011 - ročné vyúčovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
66,36 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0307/12 |
Predplatné - Hospodárske noviny od 16.4.2012 do 15.4.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ecopress a.s. |
0 |
|
187,50 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0370/12 |
Údržba hardware, softvéru 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0292/12 |
Oprava fotoprístrojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OPRAVY FOTOPRÍSTROJOV Ján Matunák |
14429608 |
|
55,00 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0306/12 |
Preklad Partnerskej dohody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6 744,14 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0310/12 |
Oprava výťahu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
67,32 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0302/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
862,80 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0301/12 |
Oprava a údržba tlačiarní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
167,92 € |
20.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0468/12 |
Finančná spoluúčasť - rehabilitácia pacientov TTSK v Adeli Medical Center |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
7 500,00 € |
19.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0294/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
158,47 € |
19.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0289/12 |
Predplatné na r. 2012 - Krásy Slovenska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dajama Abonent, s.r.o. |
44453761 |
|
13,74 € |
19.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0286/12 |
Sada pier, stojan, taška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
1 149,60 € |
19.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0412/12 |
VZN 13/2007 - výstava Kontrast |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie FEMIT |
37991612 |
|
500,00 € |
16.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0329/12 |
Stočné,stočné,zrážky 2.2.-2.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
225,78 € |
16.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0290/12 |
Ekolog.likvidácia vyradených spisov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KOL-EKO, s.r.o. |
31394388 |
|
338,40 € |
16.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0285/12 |
Obrazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art & antiques |
33549133 |
|
924,00 € |
16.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0287/12 |
Výmena štočku razítka -pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
16,03 € |
16.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0284/12 |
Obal,servítky,darčeková taška |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MARK bal |
36241610 |
|
70,85 € |
16.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0385/12 |
PHM od 1.-15.3.2012,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 001,52 € |
15.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
