| 1061/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROIN s.r.o. |
36287121 |
|
35,50 € |
06.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
45,60 € |
06.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1068/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
449,62 € |
06.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
132,00 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1064/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
69,60 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
112,25 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1081/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
112,86 € |
05.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1027/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 246,38 € |
03.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1060/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 030,76 € |
03.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1036/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHEMPOR, s.r.o. |
36292044 |
|
2 160,00 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1066/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
10,61 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1051/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
02.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1169/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
483,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1059/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 728,11 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 388,89 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1039/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
356,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
30 252,00 € |
31.08.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
