| 1136/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
687,59 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1135/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rímskokatolícka cirkev farnosť sv.Štefana |
34012745 |
|
700,00 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
120,00 € |
21.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1306/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotel Patriot |
36244601 |
|
396,00 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1461/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
-17,13 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1141/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. František Pálfi |
14034255 |
|
400,00 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1125/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola, Bernolákova 383/10, Holíč |
00162400 |
|
852,56 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
117,55 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
380,40 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 816,00 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
1 425,60 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
88,87 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
145,44 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,58 € |
20.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1153/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Senica |
00309974 |
|
1 000,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
339,75 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
19.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1156/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
430,18 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 840,00 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
250,00 € |
16.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1247/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
365,21 € |
15.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1224/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Prvá cestovná, s.r.o. |
46133127 |
|
136,00 € |
15.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1160/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
400,00 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
63,65 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér DS, s.r.o.Ing.Milan Mušák |
36860549 |
|
1 800,00 € |
14.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1253/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
13.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
