| 1197/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 298,81 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1194/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 387,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1192/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1190/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
9,58 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1188/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 494,80 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1187/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
635,89 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1186/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 351,87 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1185/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
454,94 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1184/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
257,72 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1217/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
2 666,16 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1260/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 230,14 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1259/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 999,49 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1254/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
734,88 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1246/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 089,94 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1179/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
9 000,00 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1209/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1199/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1183/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
36,42 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1178/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1176/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
319,20 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1200/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
795,43 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1195/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1182/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,50 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1177/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1162/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
50,23 € |
30.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1157/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
228,06 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1163/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
149,40 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1154/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
2 499,12 € |
29.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1212/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,90 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1230/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
139,08 € |
28.09.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
