| 1252/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola polytechnická Koniarekova, Trnava |
17055237 |
|
12,00 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1244/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
61,92 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1203/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
9 000,00 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1289/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1251/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ER-PRINT, a.s. |
36246425 |
|
9 000,20 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1215/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
163,01 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1193/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1205/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Malatinský TEPLOMONT |
11755849 |
|
966,07 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1202/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
6 095,40 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1263/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
149,26 € |
05.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1218/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Matica slovenská |
00179027 |
|
21,50 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1236/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1208/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,00 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1204/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie slovanskej vzájomnosti |
30778808 |
|
300,00 € |
04.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1301/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
1 140,00 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1180/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1250/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
1 140,00 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1243/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. |
34144790 |
|
94,50 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1235/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1222/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 880,06 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1219/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1196/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 475,64 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1201/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
82,90 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1174/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing.Ľubica Chomčová |
40566692 |
|
200,00 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1172/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
516,53 € |
03.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 173,00 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1221/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1220/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,90 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1198/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 699,35 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1189/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
509,29 € |
01.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
