| 1276/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
774,40 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1264/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
544,29 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1240/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
22,14 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1239/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
830,00 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1719/11 |
Jesenné kosenie trávnika v parku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
15 840,00 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1262/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1257/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Modranka,kolkársky oddiel |
37841521 |
|
165,00 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1238/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
36,00 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1226/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
80,16 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1233/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Zelenák František Sport bar Toledo |
41975073 |
|
850,00 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
473 096,82 € |
10.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1206/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
3 002,44 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1300/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
1 140,00 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1228/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
1 008,00 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1227/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
2 025,00 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1225/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 472,00 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1258/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠK Trnava-Modranka |
18049915 |
|
200,00 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 200,00 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1245/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 510,63 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1232/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
75,42 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1231/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
697,13 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1214/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
70,30 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1223/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 770,85 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
398,40 € |
07.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1288/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
31,30 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1256/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 846,10 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1241/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-268,34 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1242/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
179,24 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1234/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Liška |
43543910 |
|
148,50 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1207/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
301,50 € |
06.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
