| 0013/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Next Finance s.r.o. |
27170586 |
|
232,00 € |
19.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1286/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
3 654,49 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1285/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
83,00 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1284/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
67,00 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1282/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
500,00 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1281/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
500,00 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1280/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
600,00 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
18.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1316/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
354,26 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1292/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1294/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1293/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 222,80 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1303/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Prašník |
00312894 |
|
438,00 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1291/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1290/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1283/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
238,80 € |
17.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stanislav Bohdan |
33558884 |
|
500,00 € |
16.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1414/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
642,66 € |
15.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1331/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Saleziáni don Bosca - Slov. provincia |
00586421 |
|
8 880,00 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1287/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hlohovská televízia, s.r.o. |
36244431 |
|
145,20 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1271/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
2 494,54 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1270/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s52, a.s |
36542407 |
|
1 349,76 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1269/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Oblastný futbalový zväz Trnava |
36078557 |
|
100,00 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1268/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
941,98 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1267/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
252,20 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1266/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
189,71 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1265/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
70,72 € |
14.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1274/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Poradca podnikateľa s.r.o |
31592503 |
|
50,00 € |
12.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1237/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
784,86 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1310/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADELI s. r. o. |
35850655 |
|
6 500,00 € |
11.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
