| 1753/11 |
Konzekutívne flmočenie-workshop "Deň energie" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Mário Hrašna |
37033921 |
|
240,00 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1747/11 |
Tepovanie kobercov na sekretariáte riaditeľa ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
10,37 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1709/11 |
Zemný plyn od 01.09.-30.11.2011 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
3 640,56 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1752/11 |
Konzekutívne flmočenie-zasadnutie Správnej rady Energetický klaster Centrope |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Mário Hrašna |
37033921 |
|
60,00 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1698/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
155,00 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Adlo - Bezpečnostné dvere s.r.o. |
44457626 |
|
1 281,00 € |
28.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1717/11 |
Čistenie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
17,56 € |
27.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1689/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
APS SLOVAKIA, a.s. |
35874392 |
|
11 280,00 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1683/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEW HESO-COM spol.s.r.o. |
34111522 |
|
2 726,40 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1675/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rehoľa menších bratov - Františkánov |
00586862 |
|
3 000,00 € |
23.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1766/11 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
26,40 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1671/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PhDr. Šefarová Iveta |
34024930 |
|
957,00 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1694/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Schmidt Róbert Ing. |
30712521 |
|
1 468,00 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1678/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
378,40 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1708/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
38,40 € |
22.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1688/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
635,77 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1684/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Čepček - ČEPO AUTODOPRAVA |
37471601 |
|
550,00 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1668/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
52,80 € |
21.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1673/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E.M.G. Košice, s.r.o. |
44029691 |
|
162,19 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1685/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
11 973,90 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1654/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 191,86 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1651/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
27,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1682/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
660,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1681/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
75,00 € |
20.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1702/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1670/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1680/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
14,69 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1679/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
6,84 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1665/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
341,80 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1664/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
507,40 € |
19.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
