| 1388/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
250,00 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1358/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1386/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1385/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1369/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
74,98 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1346/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
4 582,44 € |
31.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1328/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
34,30 € |
29.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1322/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
80,00 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1327/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1425/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
251,28 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1443/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
11,40 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1383/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
68,64 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1382/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
23,36 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1381/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
7,55 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1368/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
44,99 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1342/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-692,97 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1323/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
10,00 € |
28.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1319/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENTÚRA APOLLO spol.s r.o. |
36843741 |
|
45,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1336/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
POLITICKÍ VAZNI Zväz protikomunistického odboja |
00679879 |
|
300,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1318/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
192,90 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1320/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
5 400,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1433/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava |
00162451 |
|
1 505,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1428/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
348,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1426/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
449,60 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1361/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
772,00 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1395/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
244,04 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1394/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
109,56 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1367/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
972,37 € |
27.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1314/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
428,00 € |
26.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1332/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD D.Streda a.s. |
36245488 |
|
210,00 € |
26.10.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
