| 0824/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 426,95 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/12 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému apríl,máj,jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 797,20 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0838/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.6.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
237,68 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0823/12 |
Príprava údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
36,00 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0850/12 |
Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Vedenie a riadenie SRO - august,november 2012, február,máj 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
278,34 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0847/12 |
Update - aktualizácia programu CENKROS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
39,10 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0846/12 |
Kancelárske potreby - proj.662 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
704,60 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0845/12 |
Kancelárske potreby - proj.662 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
810,82 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0833/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,93 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0871/12 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.7.-30.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0827/12 |
Dodávka elektriny za 1.-31.7.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0807/12 |
Umývanie áut 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
80,90 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0844/12 |
Letenky - Ing. Marián Šišo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Pelicantravel com., s.r.o. |
35897821 |
|
383,14 € |
02.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0852/12 |
Internet za 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0873/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
52,91 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0829/12 |
Telefonne poplatky 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
675,90 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0828/12 |
Telefonne poplatky,internet 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 675,93 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0813/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0810/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0804/12 |
Zemný plyn od 1.7-31.7.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0816/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0815/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0814/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0812/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0811/12 |
Dodávka elektriny - júl 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0805/12 |
Zemný plyn od 1.7.2012 - 31.7.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0855/12 |
PHM od 16.-30.6.2012,umývanie vozidiel,autopríslušenstvo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
2 134,91 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0842/12 |
Doprava - Alpsko - Adriatické hry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
2 300,00 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0826/12 |
Čistiace potreby za 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
691,80 € |
30.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
