| 1376/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 714,00 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1397/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Cestovateľ |
36625302 |
|
17,40 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1412/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Jozef Hanzalík |
34783261 |
|
100,00 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1401/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
06.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1384/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
300,00 € |
06.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1618/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
160,56 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1390/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 426,00 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1375/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
5 400,00 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1424/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1391/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
38,90 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1420/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,70 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1418/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1393/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
12,00 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1392/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
32,50 € |
04.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1377/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1378/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1432/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1411/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 718,50 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1410/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-882,47 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1409/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-239,14 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1408/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
183,68 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1402/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SAD a.s. Trnava |
36249840 |
|
876,00 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1399/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
3 131,81 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1379/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1373/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 363,28 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1400/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1348/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
53,56 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1347/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
26,40 € |
03.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1364/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VERI - CONSULT, s.r.o. |
36806811 |
|
6 254,40 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1374/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
840,00 € |
02.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
