| 1728/11 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 324,57 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1756/11 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-91,45 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1749/11 |
Dodávka elektriny - 1..-31.12.2011 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-1 660,00 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0023/12 |
Propagačné predmety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
144,00 € |
06.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0012/12 |
Stravné lístky 2 000 ks |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/12 |
Úradné overenie prekladu Darovacej zmluvy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
70,20 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/12 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AJ Produkty, a.s. |
36268518 |
|
453,72 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0016/12 |
Servisná prehliadka služ.vozidla BA-943UM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
238,99 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/12 |
Preklad listu do ruského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,20 € |
04.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1738/11 |
Príprava údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
90,00 € |
04.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/12 |
Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stav.prác pre predmet zákazky "Rekonštrukcia a zateplenie ubytovacieho zariadenia-Voderady" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEGAL TENDER s.r.o. |
45672911 |
|
4 200,00 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1741/11 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1739/11 |
Strážná služba v sídle TTSK za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 358,16 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1729/11 |
Telefonne poplatky od 1.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 032,68 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1740/11 |
Strážná služba v sídle TTSK za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1720/11 |
Telefonne poplatky za 1.-31.12.2011 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10 955,42 € |
03.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/12 |
Výmena sady zámkov služ.mot.voz.TT 141 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RM JET, spol. s r.o. |
36236268 |
|
297,41 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
120,00 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1725/11 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
24 702,62 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1716/11 |
Umývanie áut 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
56,38 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1724/11 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.12.2011 /úrad TTSK-výťah/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-4 745,05 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1723/11 |
Dodávka elektriny - 1.1.-31.12.2011 /Voderady 164/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-24,68 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Zemný plyn za 01.-31.01.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
