| 0027/12 |
Nápoje,potr.výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
194,74 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
456,00 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/12 |
VZN 13/2007 - Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Spevácky zbor slovenských učiteľov |
37919016 |
|
500,00 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
554,77 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Permanenty 10-vstupové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
169,20 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/12 |
Upratovacie služby - december 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/12 |
Výmena poškodeného poistného ventilu v kotolni kaštieľa Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
276,92 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/12 |
ROPOS paušál-servisné činnosti na výťahoch 10-12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 146,40 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/12 |
Vizitky - Mgr.Orihel, Ing.Merga |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
39,60 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
39,84 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/12 |
ROPOS paušál 12/2011-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/12 |
Update-aktualizácia programu CENKROS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 437,49 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/12 |
Znalecký posudok - pozemok v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Znalecký posudok - pozemok v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/12 |
Pozvánky,vstupenky,plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
984,00 € |
17.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/12 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 01.01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
47 160,00 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1768/11 |
Stočné od 2.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
441,02 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/12 |
Aplikačný software |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
44 040,00 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/12 |
PHM od 1.-15.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
225,66 € |
15.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
14.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
42,04 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1760/11 |
Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
299,62 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1759/11 |
Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 230,14 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1748/11 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - december 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
2 622,00 € |
12.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/12 |
Paušál od 8.1.-7.2.2012, telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
471,95 € |
11.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0014/12 |
Toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1757/11 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Art. Zuzana Kyseľová |
44735413 |
|
300,00 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1745/11 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 000,00 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1754/11 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /SOU-V Piešťany/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
190,36 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1750/11 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.12.2011 /Úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 692,37 € |
09.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
