| 1486/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1471/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská univerzita Trnava |
31825249 |
|
1 000,00 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1468/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rudolf Malatinský TEPLOMONT |
11755849 |
|
958,43 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1467/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
13,92 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
285 144,00 € |
22.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1474/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,98 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1466/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
139,68 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1465/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
159,72 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1469/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
900,48 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1481/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
639,88 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1480/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
167,26 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1479/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
55,69 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1455/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub |
36095541 |
|
400,00 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1475/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
192,00 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1462/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,00 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1456/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DEMI šport s.r.o. |
43985955 |
|
44,90 € |
18.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1449/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
897,60 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1451/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
5,65 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1450/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
702,54 € |
16.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1714/11 |
Vyšetrenie zraku zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
60,00 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1604/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
971,34 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1506/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MEDICHEM, s.r.o. |
36684635 |
|
1 140,00 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1505/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
15.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1478/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 600,80 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1448/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
108,00 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1447/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
199,16 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1438/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1445/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
1 038,00 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
