| 0097/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 130,58 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0096/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 728,66 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0081/12 |
Zemný plyn od 19.1.-29.2.2012 - Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0080/12 |
Zemný plyn od 1.-29.2.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0076/12 |
Zemný plyn za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0075/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
860,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0074/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
773,60 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0073/12 |
Toner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
580,00 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0071/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0070/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0069/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0068/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0067/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0066/12 |
Dodávka elektriny - február 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0093/12 |
Umývanie áut 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
54,41 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Rekonštrukcia ciest v okrese Senica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
27 529,08 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/12 |
Rekonštrukcia ciest v okrese Skalica II |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
57 572,44 € |
01.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0135/12 |
Ročné zúčt.-dodávka el.energie,pitnej vody a úžitkovej vody od 1.1.-28.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
1,28 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0176/12 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
202,33 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0160/12 |
Služby Asistenta koordinátora - odborníka na inovácie - pre potreby projektu Duo**Stars za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
1 069,69 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0129/12 |
PHM od 16.1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 722,68 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0089/12 |
Tématický monitoring médií za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0087/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
12,04 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0082/12 |
Právne služby - január 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,93 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/12 |
Služby a systémová podpora 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/12 |
Seminár k novinkám PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
141,36 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/12 |
Vizitky - Michal Lajčák |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
13,20 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
