| 0133/12 |
Oorava mot.vozidla TT 980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
228,66 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0132/12 |
Oprava mot.vozidla TT 415 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
75,07 € |
14.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0189/12 |
Zabezpečenie recepcie - VI. Župný ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
3 700,00 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0188/12 |
Zabezpečenie recepcie /menu/ - VI. Župný ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
7 634,84 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0187/12 |
Nealkoholické nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 485,00 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0164/12 |
Kultúrne vystúpenie na VI. Župnom plese |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
3 550,00 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0159/12 |
Techn.zabezp.a služby - výzdoba VI. Župný ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola Rakovice |
00159174 |
|
3 500,00 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0137/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
141,36 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0136/12 |
Prenájom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
2 130,66 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0184/12 |
Predplatné ŠKOLA r.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Marián Medlen - JurisDAT, Redakcia Škola - MEL |
11821973 |
|
20,00 € |
13.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0149/12 |
Techn.zabezpečenie VI. Župného plesu v MŠH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Podlahy WORKS |
36823406 |
|
2 446,08 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0142/12 |
Technické zabezpečenie VI. Župného plesu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
5 040,00 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0141/12 |
Zabezp. a sprostredkovanie techn.-obslužného personálu - VI.Župný ples TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AGENCY J.H. - Ján Hrčka |
33201340 |
|
1 500,00 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0140/12 |
Vodné,stočné od 1.1.-19.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
2 354,44 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0138/12 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
468,41 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0122/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0139/12 |
Predplatné Slovenské národné noviny od 3/2012 - 25/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
11,50 € |
10.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0118/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 035,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0121/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 275,00 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0150/12 |
Dodávka elektriny - 1..-31.1.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
392,82 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0153/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6,34 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0130/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
210,20 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0151/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.1.2012-vyúčt. SOU-V Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
191,50 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0152/12 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.1.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 457,34 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/12 |
Údržba hardware, telef.podpora softvéru 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/12 |
Služby a systémová podpora 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/12 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 863,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
991,20 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/12 |
Publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Huszár s.r.o. |
35879599 |
|
550,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
1 924,99 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
