| 1102/12 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
119,44 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1057/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
316,58 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1056/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
751,46 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1055/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
714,40 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1053/12 |
Zemný plyn od 1.9.-30.9.2012 - Voderady-Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1052/12 |
Zemný plyn od 1.9.2012 - 30.9.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1073/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
64,34 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1087/12 |
PHM od 16.-31.8.2012,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 501,59 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1044/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1075/12 |
Preklad materiálu: menovací dektrét člena riadiaceho výboru projektu ClusterPloliSEE |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
8,28 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1085/12 |
Odvysielanie relácie za 7/2012, 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
500,08 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1078/12 |
Dodávka elektriny za 1.-30.9.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1047/12 |
Právne služby - august 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
1 440,00 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1074/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
98,53 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1043/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
42,10 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1041/12 |
Oprava mot. vozidla TT-X119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
732,84 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1040/12 |
Oprava mot. vozidla TT 781 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
101,88 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
34 292,24 € |
31.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1079/12 |
Identifikačné karty s potlačou a púzdrom |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
23,11 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1099/12 |
Zborník TTSK "Trinásta komnata", návrh a graf.spracovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TISING, spo. s.r.o. |
31430937 |
|
2 193,60 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1058/12 |
Tématický monitoring médií za 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1045/12 |
Návrh a grafické spracovanie zborníka Dobrá prax-naša inšpirácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
1 938,00 € |
30.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1048/12 |
Pramenitá voda nesýtená,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1038/12 |
Vyvesenie zástav demontáž a montáž |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
48,17 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1037/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
144,00 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1035/12 |
Veniec pri príležitosti osláv SNP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1034/12 |
Veniec - oslavy SNP na Prašníku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1033/12 |
Veniec - oslavy SNP v Banskej Bystrice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
28.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1028/12 |
Vypracovanie trojjazyčného informačného zborníka o projekte DUO**STARS a výsledkoch dosiahnutých v rámci projektu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Západoslovenské tlačiarne Skalica s.r.o. |
35683244 |
|
10 668,00 € |
27.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1443/12 |
Vyjadrenie k projekt.dokumentácii na rekonštrukciu cesty Smolenice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
11,64 € |
24.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
