| 0317/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
110,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0281/12 |
Zemný plyn od 2/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
4 853,72 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0282/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
50,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0279/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
91,62 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0277/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
108,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0271/12 |
Vyhotovenie a odvysielanie televízneho spotu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Videostudio RIS spol.s.r. |
34119612 |
|
146,52 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0252/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0251/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0253/12 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
398,85 € |
13.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0263/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
34,58 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0265/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E.M.G. Košice, s.r.o. |
44029691 |
|
162,19 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0264/12 |
Služby a systémová podpora 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0274/12 |
Kvalifikovaný certifikát - zaručený elektr.podpis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
24,91 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0270/12 |
Servisné služby - 1.štvrťrok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0257/12 |
Vodné, stočné od 1.1.-29.2.2012 /SOU-V Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
22,62 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0250/12 |
Oprava kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
123,72 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0254/12 |
Fotoaparát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
52,00 € |
12.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0256/12 |
Telefonne poplatky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
527,33 € |
10.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0355/12 |
Seminár - Hambálková, Mičúchová, Pélyová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AM Consulting |
37344129 |
|
390,00 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0280/12 |
Umývanie auta TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
12,00 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0275/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
343,80 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0261/12 |
Poháre, medaile |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
195,70 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0255/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
674,80 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0240/12 |
Ruže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
330,00 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0239/12 |
Oprava-výmena svietidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
588,89 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0238/12 |
Oprava-výmena svietidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
602,98 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0234/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 892,59 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Rekonštrukcia striech budovy školy Gymnázia Dun.Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DARTON s.r.o. |
44820551 |
|
58 656,12 € |
08.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0242/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0232/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
07.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
