| 1723/11 |
Dodávka elektriny - 1.1.-31.12.2011 /Voderady 164/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
-24,68 € |
02.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0011/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0009/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Voderady 178/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Zemný plyn za 01.-31.01.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Dodávka elektriny - január 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1730/11 |
Internet od 1.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1737/11 |
Telefonne poplatky 1.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 784,88 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1736/11 |
Telefonne poplatky za 1.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 164,83 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1731/11 |
Telefonne poplatky od 1.-31.12.2011-internet |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,60 € |
01.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0088/12 |
Vysielanie príspevku "Vianočný turnaj v karate" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
138,00 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1764/11 |
Vodné od 1.1.-30.9.2011, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
150,25 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1763/11 |
Elektr.energia od 1.1.-30.9.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AK, spol. s r.o. |
36246131 |
|
406,84 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1761/11 |
Zemný plyn od 01.12.-31.12.2011 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
2 193,97 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1755/11 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za oktober - december 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1743/11 |
PHM od 16.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 245,38 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1710/11 |
Právne služby - december 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/11 |
Rekonštrukcia ciest v okresoch Skalica II. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
-5 630,40 € |
31.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0107/12 |
Vypracovanie štúdie k pilotnému projektu v rámci projektu Inteligentná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Qintec s.r.o. |
36738964 |
|
5 988,00 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1767/11 |
Služby Asistenta koordinátora - odborníka na inovácie - pre potreby projektu Duo**Stars za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
977,68 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1765/11 |
Služby v rámci projektu Duo**star na pozícii "Odborník na elektrotechnický priemysel" za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
USC, s.r.o. |
35842750 |
|
1 161,50 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1762/11 |
Vyšetrenie zraku zamestnancov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
90,00 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1751/11 |
Spotreba elektriny v objekte DM SPŠ od 1.7.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1735/11 |
Odvysielanie relácie za 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
603,44 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1734/11 |
Vysielanie public.relácie "Rodný môj kraj" - november 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
250,00 € |
30.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1704/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
7 299,97 € |
29.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1703/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
400,18 € |
29.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1695/11 |
|
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
1 196,00 € |
29.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
