| 0345/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
100,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0327/12 |
Oprava mot. vozidla TT 980 BH |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
496,76 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0324/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
224,45 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0351/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
23,76 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0346/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0325/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0323/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
29.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0334/12 |
Preklad dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
341,17 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0332/12 |
Tabuľa "Zákaz zastavenia" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
35,98 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0326/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
788,00 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0322/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
263,89 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0319/12 |
Výmena letných pneumatík |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
3 267,16 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0318/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
54,07 € |
28.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0331/12 |
Vlajka stolová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
6,10 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0338/12 |
Seminár-Gloneková,M.Morvayová,Veronáčová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
133,20 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0320/12 |
Vizitky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
72,00 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0316/12 |
Set taška s dáždnikom s logom TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
924,54 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/12 |
Vypracovanie geometr.plánu pre DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Fančovič Jozef |
35402997 |
|
326,50 € |
27.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0340/12 |
Ročný poplatok - podporné produkty VUCNET od 1.4.-31.3.2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
33 299,64 € |
26.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0330/12 |
Zemný plyn-vykur.nebyt.priestorov /Expozitúra Senica/ - vyúčt. r. 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mestský podnik služieb, spol. s r.o. |
31424287 |
|
30,67 € |
26.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0321/12 |
Medaila predsedu TTSK,obal drevený |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
8 760,00 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0328/12 |
Informačné tabule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
|
7 326,00 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0312/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2011 - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
5 493,40 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0309/12 |
Termoska, varná konvica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
168,20 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0315/12 |
Predplatné - Civilná ochrana od č. 2012/1 do 2012/6 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
15,90 € |
23.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0401/12 |
Strážna služba - február 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 782,44 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0399/12 |
ROPOS paušál 2/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0400/12 |
Upratovacie služby - február 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0314/12 |
Preklad materiálov-proj.žiadosť REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
137,45 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0308/12 |
Dodávka eletriny za 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
21.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
