| 1769/11 |
Zemný plyn - vyúčtovanie r.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-19 016,40 € |
21.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0041/12 |
Výmena hlavného ventilu studenej vody vo vodov.šachte budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
150,48 € |
20.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0035/12 |
Vypracovanie geometr.plánu-pozemok k.ú.Holíč |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G E O M A spol. s r.o. |
31417345 |
|
307,00 € |
20.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/12 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
748,03 € |
20.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0115/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
85,90 € |
20.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0045/12 |
Zborník Regionálna a inštitucionálna spolupráca TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ER-PRINT, a.s. |
36246425 |
|
2 148,60 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0037/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
2 188,08 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0027/12 |
Nápoje,potr.výrobky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
194,74 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
456,00 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0026/12 |
VZN 13/2007 - Koncert Speváckeho zboru slovenských učiteľov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Občianske združenie Spevácky zbor slovenských učiteľov |
37919016 |
|
500,00 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Alza.cz a.s. |
27082440 |
|
554,77 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Permanenty 10-vstupové |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava |
00598135 |
|
169,20 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0040/12 |
Upratovacie služby - december 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0038/12 |
Výmena poškodeného poistného ventilu v kotolni kaštieľa Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
276,92 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0039/12 |
ROPOS paušál-servisné činnosti na výťahoch 10-12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 146,40 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0025/12 |
Vizitky - Mgr.Orihel, Ing.Merga |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
39,60 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0024/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
39,84 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0057/12 |
ROPOS paušál 12/2011-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
33 890,24 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0029/12 |
Update-aktualizácia programu CENKROS |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
1 437,49 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/12 |
Znalecký posudok - pozemok v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0001/12 |
Znalecký posudok - pozemok v meste Hlohovec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
110,00 € |
18.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0031/12 |
Pozvánky,vstupenky,plagáty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
984,00 € |
17.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0028/12 |
Ročná aktualizácia licencií Fabasoft Components od 01.01.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
47 160,00 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1768/11 |
Stočné od 2.12.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
441,02 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0006/12 |
Aplikačný software |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
44 040,00 € |
16.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0128/12 |
PHM od 1.-15.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
225,66 € |
15.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,40 € |
14.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
42,04 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1760/11 |
Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
299,62 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1759/11 |
Zrážková voda od 1.10.-31.12.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
1 230,14 € |
13.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
