| 0082/12 |
Právne služby - január 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0063/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,93 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0059/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
31.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0100/12 |
Služby a systémová podpora 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0077/12 |
Seminár k novinkám PAM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0064/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
141,36 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0054/12 |
Vizitky - Michal Lajčák |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
13,20 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0079/12 |
Predplatné TREND od čísla 7/2012 - 6/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TREND Reprezentative s.r.o. |
43824706 |
|
73,44 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0078/12 |
Predplatné Plus jeden deň od 06.02.2012 - 31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o. |
31347291 |
|
106,40 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0050/12 |
Čistiace potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
131,09 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0051/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 200,00 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0049/12 |
Tlačivá,lepidlo,papier,lepiaca páska |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
86,23 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1279/12 |
Záštita a finančná spoluúčasť - Galavečer boxu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KO BOX, s.r.o. |
44784554 |
|
300,00 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0060/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
993,31 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0053/12 |
Obrazy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Art & antiques |
33549133 |
|
924,00 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0052/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0048/12 |
Papierové utierky,toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
278,72 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0044/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
24,00 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0043/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
29,80 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0061/12 |
Ročný aktualizačný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
43 600,80 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0098/12 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.1.-31.12.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
19 873,31 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0062/12 |
Prenájom priestorov - ITF SLOVAKIATOUR 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
13 711,58 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0055/12 |
Predplatné Vestník Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obzor s.r.o. |
35708956 |
|
66,00 € |
25.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0032/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0046/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
253,96 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0042/12 |
Čistiace potreby za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
678,48 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0036/12 |
Sada pohárov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
79,00 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0033/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Víno Mrva & Stanko |
36233048 |
|
117,00 € |
24.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0034/12 |
Zorganizovanie pilotného projektu "ITE RoadShow" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola elektrotechnická Gbely |
17050456 |
|
10 797,60 € |
23.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0124/12 |
Údržba hardware, telef.podpora softvéru 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
23.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
