| 0432/12 |
Ruža s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
134,00 € |
17.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0017/12 |
Prípojka NN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
17 692,76 € |
16.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0545/12 |
PHM od 1.4.-15.4.2012, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
577,67 € |
15.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0453/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mgr. Mário Hrašna |
37033921 |
|
150,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0439/12 |
Zemný plyn od 3/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 839,35 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0440/12 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
19,28 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0433/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0429/12 |
Diplomy, pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
324,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0421/12 |
Zrážková voda 1.1.-31.3.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
322,36 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0420/12 |
Zrážková voda 1.1.-31.1.2012 /SOU-V Piešťany/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
451,55 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0413/12 |
Veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0411/12 |
Oprava motor.vozidla TT 416 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
426,52 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0410/12 |
Oprava motor.vozidla TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
85,80 € |
13.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0426/12 |
Dodávka elektriny - 1..-31.3.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
466,12 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0435/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
150,54 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0434/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
19,80 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0425/12 |
Dodávka elektriny od 1.3.-31.3.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 653,61 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0409/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za rok 2010 - dobropis k vyúčtovanie /pôv.fa VS 5311200808/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
399,11 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0408/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za rok 2009 - dobropis k vyúčtovanie /pôv.fa VS 5311200464/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
1 259,15 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0407/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za r. 2011 - vyúčtovanie /pôvodný doklad 5311200135/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
281,74 € |
12.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0436/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.3.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
102,46 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0431/12 |
Dekréty,pamätné listy,štítky do kazety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
996,00 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0430/12 |
Zlaté nálepky /na diplomy/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
144,00 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0422/12 |
Nespotrebované jedálne kupóny á 3,60 € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
4 017,60 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/12 |
Telefonne poplatky za 8.4.-7.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
450,56 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/12 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 11.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,25 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/12 |
Spravodajský servis 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 775,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
