| 0152/12 |
Dodávka elektriny od 1.1.-31.1.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 457,34 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0126/12 |
Údržba hardware, telef.podpora softvéru 12/2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0175/12 |
Služby a systémová podpora 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0104/12 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 863,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0147/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
991,20 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0125/12 |
Publikácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tibor Huszár s.r.o. |
35879599 |
|
550,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0123/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
1 924,99 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0120/12 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 8.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
497,90 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0119/12 |
Textilné koberce do služ.mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
55,38 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0106/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
908,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0105/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
908,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0103/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,30 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0114/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 791,12 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0127/12 |
Panoramatická fotografia meštiackych domov Trnave-fotografia na CD nosiči |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AND reklamná agentúra |
34422692 |
|
36,00 € |
08.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0102/12 |
VZN 13/2007 - Ocenenie najlepších jaskyniarov za r.2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Speleoklub |
36095541 |
|
400,00 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0095/12 |
Ohrievač, konvektor |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
306,20 € |
07.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0146/12 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
39,50 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0116/12 |
Občerstenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
96,95 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0094/12 |
Školenie vodičov referentských vozidiel |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autoškola Ján Ďuriník |
11906952 |
|
180,00 € |
06.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0117/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0086/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 200,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0134/12 |
Prenájom parkoviska 1/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0111/12 |
Internet za 1.-31.1.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0110/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 453,87 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0108/12 |
Služby na výstavisku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
INCHEBA a.s. |
00211087 |
|
532,52 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0091/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.1.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 360,48 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0090/12 |
Oprava motor.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
139,92 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0084/12 |
Veniec z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0083/12 |
Elektromontážne práce v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
667,20 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/12 |
Oceľová konštrukcia bezpeč.ochran.koša k výškovému rebríku na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
BT-KOV s.r.o. |
43884831 |
|
1 188,00 € |
03.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
