| 0011/12 |
Rekonštrukcia ciest v okresoch Dunajská Streda-dobropis |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
-1 338,24 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0010/12 |
Rekonštrukcia ciest v okrese Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
34 412,87 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0007/12 |
Rekonštrukcia ciest regiónov Galanta a Dunajská Streda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
182 606,74 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0008/12 |
Rekonštrukcia ciest regiónov Trnava,Hlohovec,Piešťany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STRABAG |
17317282 |
|
169 498,26 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0247/12 |
Aktualizácia modulu pre styk s bankou pre mzdový informačný systém ÚTTSK a OvZP |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
4 214,40 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0178/12 |
Vizitky - Ing. Klobušiak |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Riko - Mário Malatinský |
33220158 |
|
13,20 € |
28.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0267/12 |
ROPOS vyúčtovanie r. 2011-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 334,89 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0231/12 |
Poplatok za potrvdenie bank.informácií |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská sporiteľňa, a.s. |
00151653 |
|
78,00 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0177/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,06 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0296/12 |
Techn.zabezpečenie a služby - VI. Župný ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
2 400,00 € |
24.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0295/12 |
Techn.zabezp.- zmena nápisu VI. Župný ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
191,62 € |
24.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0186/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
36,89 € |
24.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0190/12 |
Občerstvenie - VI.Župný ples |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
1 400,80 € |
24.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0173/12 |
Čistiace prostriedky 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
635,77 € |
23.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0169/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
23.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0168/12 |
Oprava mot.vozidla TT-X 119 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
301,28 € |
23.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0193/12 |
Zálohové pásky HP DLT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
2 575,00 € |
22.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0174/12 |
Plagáty - 7.európsky kongres I.C.C.F.M. |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Progres-reklama - Mgr. art. Rastislav Čeleďa |
37036106 |
|
246,24 € |
21.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0170/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
21.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0213/12 |
Údržba hardware, telef.podpora softvéru 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0171/12 |
Preklad textu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
31,87 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0166/12 |
Montáž dekorácie župného plesu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S.O.S. - DEKORÁCIE s.r.o. |
36552640 |
|
600,00 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0165/12 |
Oprava kávovaru, káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
207,10 € |
20.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0183/12 |
Oprava žalúzií na dverách ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Richard Čavojský |
33555265 |
|
94,80 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0157/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0156/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0155/12 |
Nápoje nealko |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
137,40 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0248/12 |
PHM od 1.-15.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
954,57 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0201/12 |
Vodné, stočné |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
144,17 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0167/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
3 392,04 € |
15.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
