| 0217/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
12,00 € |
02.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0208/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
720,98 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0215/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0227/12 |
Internet od 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0221/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
920,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0237/12 |
Telefónne poplatky za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 112,92 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0229/12 |
Telefónne poplatky za 1.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 656,46 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0204/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0216/12 |
Prenájom parkoviska 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0212/12 |
Umývanie áut 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
70,99 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0207/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0206/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0205/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0203/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0199/12 |
Tématický monitoring médií za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0196/12 |
Zemný plyn od 1.3.-31.3.2012 - Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0195/12 |
Zemný plyn za 1.3.-18.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
364,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0202/12 |
Dodávka elektriny - marec 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0194/12 |
Zemný plyn od 1.-31.3.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0192/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0191/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0262/12 |
Služby Asistenta koordinátora - odborníka na inovácie - pre potreby projektu Duo**Stars za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
908,66 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0249/12 |
PHM od 16.-29.2.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 616,79 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0241/12 |
Vyšetrenie zraku pracovníkov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
OFTA s.r.o. |
44660065 |
|
70,00 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0214/12 |
Odvysielanie relácie za 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
541,31 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0198/12 |
Právne služby - február 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0185/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 2/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
53,75 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0181/12 |
Gum.koberce,rohož do kufra TT 781 DL, TT 782 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Autocomodex s.r.o. |
31443036 |
|
108,16 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0180/12 |
Oprava mot. vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
1 723,44 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0179/12 |
Oprava mot. vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
788,53 € |
29.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
