| 1536/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 638,72 € |
07.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0047/12 |
Uzemnenie unikajúcich prúdov dátových rozvádzačov úradu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
2 220,23 € |
07.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1520/12 |
Finančná spoluúčasť - účasť žiaka Jakuba Strapka na reprezentácii Slovenska na Európskej výstave vedcov EXPO v Tule |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Rodičovské združenie pri SPŠ dopravnej Trnava |
23 |
|
340,00 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1532/12 |
Aktivácia-neobmedzený internet do Tabletov pre poslancov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,96 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1541/12 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
179,52 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1587/12 |
Dodávka a výsadba zelene v areáloch zariadení v pôsobnosti TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Školské hospodárstvo, Piešťany |
00158003 |
|
6 999,13 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1570/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
710,98 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1563/12 |
Výroba a polep samolepky na baner na Konferenciu poslanie a práca dobrovoľníkov v Trnavskom kraji |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
109,90 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1539/12 |
Občerstvenie - proj.671 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
20,95 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1564/12 |
Pozvánky na konferenciu "Poslanie a práca dobrovoľníkov v TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
102,00 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1550/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
100,00 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1540/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
25,80 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1530/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
26,40 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1725/12 |
Simultánne a kozekutívne tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína s.r.o. |
44689527 |
|
262,80 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1636/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Stanislav Vančo |
44916931 |
|
52,20 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1584/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1583/12 |
Prenájom parkoviska 11/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1565/12 |
Servisné služby - 4.štvrťrok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1562/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.11.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 413,17 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1561/12 |
Dodávka elektriny - 1.-30.11.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
553,64 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1546/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.11.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
180,90 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1534/12 |
Aktualizácia programu ASPI za rok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
IURA EDITION, spol. s.r.o. |
31348262 |
|
680,84 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1531/12 |
Plastový pohár, lyžica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROIN s.r.o. |
36287121 |
|
26,70 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1547/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.11.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 601,96 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1535/12 |
Služby a systémová podpora 12/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1529/12 |
Kultúrno-historický kalendár III |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELTPRINT, s.r.o. |
35751797 |
|
9 480,00 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1518/12 |
Publikácia Rodný môj kraj III |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
M-PRINT, s.r.o. |
35928875 |
|
11 976,00 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1519/12 |
Finančná spoluúčasť - amfiteáter Krakovany |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Obec Krakovany |
00312681 |
|
5 000,00 € |
05.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1552/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
16,30 € |
04.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1525/12 |
Kniha Ján Palárik Beskydov - miláčik slovenského národa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Životnými cestami Jána Palárika |
42168180 |
|
150,00 € |
04.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
