| 0379/12 |
Ročné aktualizačné poplatky /RAP/ od 1.4.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
40 834,81 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0376/12 |
Regál kovový |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
652,47 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0371/12 |
Umývanie áut 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
178,44 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0353/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0365/12 |
Dodávka eletriny za 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0348/12 |
Termoska, plast.poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
88,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0382/12 |
Internet za 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0387/12 |
Služby a systémová podpora 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0369/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0363/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 134,08 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0362/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 644,21 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0372/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0368/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0366/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0364/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0361/12 |
Dodávka elektriny - apríl 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0342/12 |
Zemný plyn od 1.4.-30.4.2012 - Voderady-Internát, Kaštieľ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0341/12 |
Zemný plyn od 1.4.-18.5.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0384/12 |
PHM od 16.-31.3.2012,prevádzkové náplne,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 842,36 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0367/12 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za január - marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0350/12 |
Právne služby - marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Advokátska kancelária, JUDr.Sopko |
33213879 |
|
2 589,60 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0344/12 |
Tématický monitoring médií za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0020/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa Holíč-dobropisované práce a dodávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
2 648,71 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0019/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia Stredného odborného učilišťa Holíč-dobropisované práce a dodávky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
H2H spol. s r. o. |
36798398 |
|
63,62 € |
31.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0423/12 |
Odvysielanie relácie za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovmedia SK s.r.o. |
43930280 |
|
681,73 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0395/12 |
Služby Asistenta koordinátora - odborníka na inovácie - pre potreby projektu Duo**Stars za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
GRON, s.r.o. |
36779351 |
|
839,65 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0356/12 |
Seminár E-aukcia vo verejnom obstarávaní |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
240,00 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0343/12 |
Čistiace potreby za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
707,52 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0375/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
19,87 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0337/12 |
Studená voda pre TV za obdobie 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
58,28 € |
30.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
