| 0422/12 |
Nespotrebované jedálne kupóny á 3,60 € |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
4 017,60 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0416/12 |
Telefonne poplatky za 8.4.-7.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
450,56 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0415/12 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 11.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0390/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,25 € |
11.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0418/12 |
Spravodajský servis 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0403/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0391/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 775,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0406/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0394/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STATUS Plus, s.r.o. |
45549192 |
|
3 000,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0393/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STATUS Plus, s.r.o. |
45549192 |
|
3 000,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0392/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STATUS Plus, s.r.o. |
45549192 |
|
3 000,00 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0402/12 |
Prenájom parkoviska 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0388/12 |
Oprava kopírovacích strojov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
411,80 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0381/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 636,63 € |
10.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0414/12 |
Pramenitá voda nesýtená,plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
644,88 € |
05.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0396/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
8,52 € |
05.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0358/12 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 771,00 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0419/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
70,68 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0380/12 |
Dioptrické sklá s PC, rámy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Optika D+K |
34617302 |
|
667,18 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0374/12 |
Príprava údajov z informačného systému katastra nehnuteľností |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
36,00 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0354/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0015/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
29 647,34 € |
04.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0360/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
7 600,00 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0383/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.3.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 271,08 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0373/12 |
Telefónne poplatky za 1. - 31.3.2012 /Ov ZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12 403,00 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0386/12 |
Internet za 1.-31.3.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0378/12 |
Predplatné Nový čas od 1.4.-30.6.2012 /RÚ/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
35,25 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0377/12 |
Predplatné Pravda od 1.4.-30.6.2012 /RÚ, P-TTSK,hl.kontrolór// |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
110,46 € |
03.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0359/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
7 600,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0389/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 3/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
690,00 € |
02.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
