| 1629/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LARK s.r.o. |
31415296 |
|
127,69 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1619/12 |
Jesenná údržba trávnika - park pri Kaštieli vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 400,00 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1615/12 |
Vypracovanie dokumentácie na sadovnícke úpravy parku vo Voderadoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
11 700,00 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1604/12 |
Oprava mot.vozidla TT 142 CY |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
201,30 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1603/12 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
171,98 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1602/12 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
737,04 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1596/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1593/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
117,56 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1591/12 |
Operát štátneho mapoveho diela vo forme vektorovej mapy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
17316219 |
|
36,00 € |
17.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1594/12 |
Hubenie škodcov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
509,52 € |
16.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1721/12 |
PHM od 1.-15.12.2012,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
903,67 € |
15.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0013/12 |
Finančná spoluúčasť - výdavky vynaložené na liečbu pacientov TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NEURO REHABILITÁCIÓ |
09065262 |
|
1 000,00 € |
15.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1582/12 |
Finančná spoluúčasť - Mobilizácia Trnavskej posádky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Klub vojenskej histórie Slovensko |
42177308 |
|
300,00 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1588/12 |
Vypracovanie odborných častí v Žiadosti o nenávratný finančný príspevok k projektu Program energštického manažmentu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Energetický klaster-západné Slovensko |
37840436 |
|
2 700,00 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1614/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
651,98 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1611/12 |
Pramenitá voda nesýtená |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
208,80 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1608/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
160,80 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1601/12 |
Servisná prehliadka - BA 943 UM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Motor - Car Trnava, s.r.o. |
36241431 |
|
329,38 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1599/12 |
Publikácia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
NAP Kiado s.r.o. |
31442374 |
|
880,00 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1592/12 |
Výroba a potlač CD romov s potlačou- publikácia "Rodný môj kraj III. a publikácie Kultúrno-historický kalendár III" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
4 320,00 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1610/12 |
Predplatné - Profit 2013/1 -2013/26 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso |
35792281 |
|
36,00 € |
14.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1644/12 |
Seminár - Veronáčová, Gloneková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
88,80 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1632/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
64,00 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1628/12 |
Výmena vonkajšej komunikačnej jednotky na 1. poschodí vstupu do budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
993,60 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1627/12 |
Servis vonkajšej hlasovej jednotky v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
492,96 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1626/12 |
Servis nahrávacieho zariadenia kamerového systému budovy ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
542,16 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1589/12 |
Sada pohárov na vodu, šálka čajová |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
28,20 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1575/12 |
Výmena ističa a svetelných zdrojov v objekte bývalého Internátu SOU-Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
797,57 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1574/12 |
Výmena svietidiel v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
923,41 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1573/12 |
Elektroinštalačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
906,88 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
