| 0476/12 |
Čistiace potreby za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
25.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0475/12 |
Pamätná tabuľa - 190. narodenie Jána Palárika |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ladislav Sabo akad.soch. |
0 |
|
1 100,00 € |
25.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0457/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
25.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0499/12 |
Informačné tabule - menovky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
118,40 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0466/12 |
Varné konvice,poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
127,40 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0455/12 |
Bezpečnostná vložka, kľúče, montáž vložky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
491,19 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0473/12 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
137,20 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0458/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0018/12 |
Prekrytie okien bezp.fóliou v registratúrnom stredisku TTSK, Zavarská cesta |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SEZAM - Vrábel Tibor |
33214760 |
|
221,70 € |
24.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0452/12 |
Vybavenie lekárničiek |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EZAMED, s.r.o. |
44223056 |
|
90,68 € |
23.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0462/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
590,00 € |
23.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0449/12 |
Sada pero+pentelka s potlačou loga TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
415,80 € |
23.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0447/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ivan Masaryk |
34782214 |
|
150,00 € |
21.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0544/12 |
Údržba hardware, software 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0461/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
51,41 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0460/12 |
Preklad listu do AJ pre potreby kancelárie predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
10,72 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0464/12 |
Kovové skrine |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Metal design slovakia, a.s. |
31449557 |
|
2 268,05 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0454/12 |
Zemný plyn za 1.10.-23.3.2012-vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 129,36 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0448/12 |
Školenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
480,00 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0463/12 |
Minerálna voda MagnaVia, palety |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
382,08 € |
20.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0450/12 |
Kancelársky materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
812,44 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0485/12 |
Upratovacie služby - marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0484/12 |
Strážna služba - marec 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0483/12 |
ROPOS paušál 3/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0522/12 |
Veniec z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
40,00 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0470/12 |
Zverejnenie inzerátov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
3 380,28 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0459/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0443/12 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
86,00 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0444/12 |
Vydanie certifikátu pre získanie elektronického podpisu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LLARIK, s.r.o. |
36243701 |
|
188,02 € |
19.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0437/12 |
Overenie účtovnej závierky TTSK za rok 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
6 000,00 € |
18.04.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
