| 0536/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0516/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 875,00 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0548/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 005,54 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0547/12 |
Internet za 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0535/12 |
Prenájom parkoviska 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0530/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.4.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 441,18 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0511/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
13,00 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0501/12 |
Overenie výročnej správy TTSK za rok 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol.s r.o. |
36219835 |
|
600,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0527/12 |
Spravodajský servis 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0549/12 |
Pramenitá voda nesýtená,platové poháre,prenájom výdajníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
262,80 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0537/12 |
Banner "Cyril a Metodh - príchod vierozvestcov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
156,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0534/12 |
Pozvánky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
144,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0517/12 |
Zhotovenie Eko-mapy TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica |
35998407 |
|
11 940,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0472/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0526/12 |
Kalibrácia digit.alkoh.detektoru CA 2000 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Gabriel Balaško-Florián-UNI |
33292787 |
|
30,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0521/12 |
Umývanie áut 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
46,42 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0520/12 |
Dodávka eletriny za 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0503/12 |
Vence z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
60,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0487/12 |
Tričká TTSK s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
6 375,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0555/12 |
Dodávka elektriny - 1..-30.4.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
489,17 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0532/12 |
Softvér PHPP /CD + manuál/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Inštitút pre energeticky pasívne domy
|
31809944 |
|
130,00 € |
02.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0554/12 |
Služby externého koordinátora projektu Duo**star za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Marián Letovanec |
41153502 |
|
276,00 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0543/12 |
Internet za 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 495,76 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0513/12 |
Telefonne poplatky 1.-30.4.2012 /proj.627/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 691,74 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0512/12 |
Telefonne poplatky 1.-30.4.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 072,44 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0509/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0508/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0507/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0506/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0505/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
