| 0569/12 |
Zverejnenie inzerátu /proj.DUO Stars/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WINTER média, a.s. |
44008520 |
|
122,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0563/12 |
Dodávka elektriny - máj 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0559/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVENUE 2 s.r.o. |
46065652 |
|
1 044,90 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0552/12 |
Kartónové obaly |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
420,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0550/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
403,20 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0572/12 |
Prenájom výdajníkov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0574/12 |
Tlmočenie z/do nem.jazyka - návšteva zástupcov Burgenlandu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0560/12 |
Zemný plyn od 4/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 294,72 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0565/12 |
Preklad súborov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
128,52 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0564/12 |
Telefonne poplatky za 8.5.-7.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
460,18 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0558/12 |
Zabezpečenie osláv 67.výročia ukončenia 2. svetovej vojny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WOFIS, s.r.o. |
31410855 |
|
182,57 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0540/12 |
Ikebana z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
41,30 € |
10.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0539/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0538/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 515,92 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0528/12 |
Veniec z rezaných kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
45,00 € |
09.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0518/12 |
Služby asist.extern.koordinátora proj.ITE - 4/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FLASH Consulting s.r.o. |
44900406 |
|
1 104,00 € |
07.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0529/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
9 500,00 € |
07.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0556/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-30.4.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
181,20 € |
07.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0531/12 |
Odborná prehliadka /revízia/ bleskozvodu na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ivan Sýkora |
33211400 |
|
456,00 € |
07.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0525/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s52, a.s |
36542407 |
|
757,50 € |
05.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0524/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
s52, a.s |
36542407 |
|
592,26 € |
05.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0541/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
31396674 |
|
9 500,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0551/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.4.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 545,60 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0542/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
13,90 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0533/12 |
Graf.návrh diplomu s enviro-motívom, diplomy |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
60,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0515/12 |
Kytica, veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
55,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0514/12 |
Veniec z umelých kvetov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0021/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
25 223,78 € |
04.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0523/12 |
Papier, obálky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
159,86 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0627/12 |
Elektromontážne práce - oprava elektroinštalácie v budove Internátu Voderady |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
2 000,33 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
