| 0934/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0922/12 |
Stočné,vodné,zrážky od 15.6.-12.7.2012 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
652,38 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0921/12 |
Oprava mot.vozidla Audi A8, TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
3 556,55 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0909/12 |
Zemný plyn od 25.2.2011 - 18.5.2011 /NsP Ga/ oprava vyúčt.faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
126,67 € |
19.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0908/12 |
Zemný plyn od 19.5.2011 - 18.5.2012 /NsP Ga/ oprava vyúčt.faktúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 023,15 € |
19.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0916/12 |
Predplatné aktualizácií a doplnkov k príručke Verejné obstarávanie august,november 2012, február,máj 2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Verlag Dashofer s.r.o. |
35730129 |
|
278,34 € |
19.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0915/12 |
Čistenie kanalizácie v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Sezako, s.r.o. |
36263800 |
|
126,00 € |
18.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0905/12 |
Čistiace potreby za 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
629,38 € |
18.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0924/12 |
Trvalé dopravné značenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Národná diaľničná spoločnosť a.s. |
35919001 |
|
1,20 € |
17.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0896/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
71,69 € |
17.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0895/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
70,70 € |
17.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0893/12 |
Preklad článkov do Župného spravodajcu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
160,00 € |
17.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0903/12 |
Propagačné,tlač.služby-dotlač nadpoč.strán k Ročenke TTSK 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MY3, s.r.o. |
35732610 |
|
360,00 € |
16.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0899/12 |
Technický preklad materiálov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
544,32 € |
16.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0898/12 |
Preklad listu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
59,98 € |
16.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0889/12 |
Papier.sklad.utierky, toal.papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
217,50 € |
16.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0888/12 |
Propagačné tlačiarenské služby, tabuľa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
140,94 € |
16.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0988/12 |
PHM od 1.-15.7.2012,umývanie vozidiel,servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
306,90 € |
15.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0882/12 |
ROPOS paušál 6/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0883/12 |
Upratovacie služby - jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0881/12 |
Strážna služba -jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0900/12 |
Tlmočenie - pracovné stretnutie vrámci projektu REACT |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
243,60 € |
13.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0967/12 |
Vysielanie príspevku "Obchvat" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
119,04 € |
12.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0902/12 |
Grafický návrh web stránky TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MK Real, s.r.o. |
35743018 |
|
10 795,00 € |
12.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0894/12 |
Poplatok za techn.podporu HW a SW zariadení a produktov za apríl - jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20 868,01 € |
12.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0884/12 |
Služby a systémová podpora 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0887/12 |
Oprava ventilov na vodovodnom potrubí |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGION TZB spol. s r.o.
Ing. Ivan Votruba |
34116745 |
|
60,00 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0885/12 |
Oprava pneumatiky na mot.vozidle TT 420 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
16,62 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0877/12 |
Zrážková voda, vodné,stočné od 1.4.-30.6.2012 /úrad/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavská vodárenská spoločnosť |
36252484 |
|
3 371,18 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0869/12 |
Čistiace prostriedky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tatrachema v.d. |
31434193 |
|
118,02 € |
11.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
