| 0591/12 |
Kultúrne vystúpenie - Oceňovanie pracovníkov kultúry |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
350,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0581/12 |
Kosačka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Juraj Žákovský - INTEC |
22732721 |
|
559,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0578/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
50,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0651/12 |
Deratizácia plynovaním 1. a 2. posch. ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
924,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0610/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
15,36 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0609/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
391,68 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0585/12 |
Tonery,servisné práce |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
543,95 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0573/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
113,90 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0571/12 |
Konferenčná mapa |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ANATEX, s.r.o. |
36650641 |
|
286,24 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0004/12 |
Poukážkys na regeneračné masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
380,00 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0582/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
796,80 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0576/12 |
Doprava - Medzinárodný atletický míting |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
250,00 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0568/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
63,35 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0589/12 |
Špeciálne grafické práce - výstava Region Tour Expo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
|
1 020,00 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0587/12 |
Poskytnuté služby súvisiace s výstavou Region Tour Expo |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EXPO CENTER a.s. |
31412581 |
|
5 858,56 € |
16.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0703/12 |
PHM od 1.5.-15.5..2012, servisný poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
548,15 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0567/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
384,19 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/12 |
Poskytnuté služby - 7.projekt.perióda |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 6, Buchhaltungsabteilung 3 |
36801500 |
|
28 630,77 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0003/12 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0002/12 |
Permanentky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
FITNESS CLUB |
33208077 |
|
460,00 € |
15.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0577/12 |
VZN 13/22007 finančná spoluúčasť - 34.ročník prehliadky "Stredoškolskej odbornej účasti" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera |
00162019 |
|
1 000,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0594/12 |
Kultúrne vystúpenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
400,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0593/12 |
Preukaz kontrolóra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROMPt, tlačiareň cenín, a.s. |
00698407 |
|
17,76 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0575/12 |
Vysielanie príspevku "Učitelia TTSK" a "Zastupiteľstvo TTSK" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
357,12 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0562/12 |
Údržba klimatizačných jednotiek-kancelárie traktu predsedu v budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
708,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0561/12 |
Údržba klimatizačných jednotiek v serverovni ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LOJ-MAR Elektro |
30340624 |
|
516,00 € |
14.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0586/12 |
Predplatné časopisu Dimenzie na r. 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DIMENZIE, sr.o. |
36588113 |
|
43,20 € |
13.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0595/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SOMERGASTRO, s.r.o. |
44284748 |
|
220,00 € |
12.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0580/12 |
Pamätné medaile predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
750,00 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0579/12 |
Štítky do medailí, pamätné listy predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
akad.arch.Róbert Nemeček-Design Studio - NDS |
13969668 |
|
637,20 € |
11.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
