| 0624/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
E.M.G. Košice, s.r.o. |
44029691 |
|
567,67 € |
28.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0697/12 |
Umytie auta TT 604 DL, vysávanie interieru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
8,98 € |
28.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0614/12 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
129,00 € |
28.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0622/12 |
Preklad dokumentu "Hodnotenie komisie EER" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
254,90 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0621/12 |
Preklad dokumentu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
178,92 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0619/12 |
Prenájom priestorov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Divadlo Jána Palárika v Trnave |
00228681 |
|
0,03 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0612/12 |
Servis HP LJ 9500 s výmenou náhr.dielu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
194,78 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0611/12 |
Servisné práce na tlačiarňach ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
415,00 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0022/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
6 262,74 € |
25.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0702/12 |
Prenájom priestorov,občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tenis Centrum Management, s.r.o. |
36677981 |
|
1 740,00 € |
24.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0618/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
14,90 € |
24.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0617/12 |
Banner |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
G&H s.r.o. |
36274381 |
|
285,60 € |
24.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0605/12 |
Čistiace potreby za 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
679,74 € |
23.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0598/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Imrich Reichel |
43572871 |
|
1 600,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0613/12 |
Zemný plyn od 19.5.2011-18.5.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 943,34 € |
23.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0607/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
590,00 € |
23.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0608/12 |
Bannery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Ľuboš Minarovič |
40347168 |
|
159,48 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0604/12 |
Príručky-sadzobník PP, vyhl.MŽP SR, zákon o verejných prácach |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Unika |
14025400 |
|
45,02 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0599/12 |
Oprava tlačiarne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
66,20 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0592/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TIPTOPGASTRO s.r.o. |
36266299 |
|
147,64 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0606/12 |
Seminár - Ing.Klobušiak, Ing.Silberhorn, Ing.Černá |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
EMtest-SK, s.r.o. |
35741236 |
|
436,00 € |
22.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0603/12 |
Strážna služba -apríl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
4 940,82 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0710/12 |
Údržba hardware,software 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0601/12 |
ROPOS paušál 4/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0600/12 |
Upratovacie služby - apríl 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0590/12 |
Toal.papier, papier.utierky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
335,57 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0615/12 |
Tepovanie kobercov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ORAN, s.r.o. |
34129081 |
|
171,88 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0588/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Andrej Kubíček |
14121654 |
|
321,30 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0708/12 |
Finančná spoluúčasť - Majstrovstvá Slovenska silných mužov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská asociácia silných mužov |
36130885 |
|
600,00 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0583/12 |
Samolepiace štítky do frankovacieho stroja PB 586 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ROBINCO Slovakia, s.r.o. |
31611630 |
|
38,23 € |
18.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
