| 0709/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.5.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 731,76 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0700/12 |
Telefonne poplatky od 1.5.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 169,76 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0686/12 |
Prenájom parkoviska 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0676/12 |
Dodávka eletriny za 1.-30.6.2012 /Voderady 164/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
25,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0693/12 |
Prehliadka historickým centrom Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Mesto Trnava |
00313114 |
|
35,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0689/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
159,10 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0688/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
11,88 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0656/12 |
Telefonne poplatky za 1.-31.5.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 508,49 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Zverejnenie stránky v novinách - uverejnenie informácií v Europe Business Guide 2012/2013 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Europe Business Guide |
C27229 |
|
990,00 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0674/12 |
Internet za 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
03.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0705/12 |
Internet od 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40 758,67 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0663/12 |
Podpora informačného systému online lekár.prehliadok za 03 - 05/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CHEMPOR, s.r.o. |
36292044 |
|
2 520,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0653/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
8 550,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0746/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
207,50 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0669/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 781,28 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0668/12 |
Telefonne poplatky 1.-31.5.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1 126,51 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0664/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
1 114,98 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0657/12 |
Toaletný papier |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
24,72 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0667/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
3 816,50 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0666/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Trnava |
00893412 |
|
93,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0660/12 |
Umývanie áut 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
119,39 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0652/12 |
Deratizácia priestorov ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
W-DDD, s.r.o. |
44286465 |
|
924,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0649/12 |
Zemný plyn od 1.6-30.6.2012 - Voderady-Kaštieľ, DM |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 204,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0648/12 |
Zemný plyn od 19.5.2012 - 30.6.2012 /NsP Ga/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
466,00 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0647/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
10,34 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0646/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
540,35 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0645/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
4 690,81 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0644/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /úrad TTSK/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
666,97 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0643/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /úrad TTSK-výťah/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
63,55 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0642/12 |
Dodávka elektriny - jún 2012 /Voderady 178/ Internát |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 131,46 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
