| 0714/12 |
Energ. a ekolog. štúdie - Eko - checky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Elektrotechnický klaster - západné Slovensko |
37840347 |
|
9 899,00 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0722/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALBIT, s.r.o. |
34120912 |
|
638,20 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0716/12 |
Preklady dokumentov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
252,13 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0713/12 |
Teleobjektív Nikon 18 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
268,00 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0715/12 |
Telefonne poplatky za 8.6.-7.7.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
520,55 € |
10.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0733/12 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Audi Centrum Bratislava |
45630917 |
|
1 022,52 € |
09.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0791/12 |
Finančná spoluúčasť - svetový deň príslušníkov mierových síl OSN |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ÚNIA VOJNOVÝCH VETERÁNOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY |
36091057 |
|
1 500,00 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0775/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0754/12 |
Propagačný materiál |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ateliér EDO |
36265128 |
|
2 758,32 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0691/12 |
Služby externého koordinára pre projekt "Inteligent.energia" - 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. Jozef Maudrý |
45245711 |
|
1 350,00 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0707/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 322,81 € |
08.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0760/12 |
Oprava osvetlenia v kanceláriách |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ELEKTRO-MORVAY, s.r.o. |
44449003 |
|
1 143,42 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0681/12 |
Informačný materiál pre laickú verejnosť a metodický materiál pre vyučovací proces na strednej odb.škole |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Qintec s.r.o. |
36738964 |
|
990,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0680/12 |
Techn.vybavenie pre zariadenie Laboratória pre meranie deformačného prúdu - proj. Inteligentná energia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Qintec s.r.o. |
36738964 |
|
3 987,60 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0679/12 |
Techn.vybavenie pre zriadenie temat.demonštr.pavilónu na SOŠE Trnava |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Qintec s.r.o. |
36738964 |
|
6 228,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0701/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
409,20 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0690/12 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
62,76 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0678/12 |
Servis a nastavenie paraboly na budove ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Silvester Klačan |
34948546 |
|
84,00 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0729/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RJAR s.r.o. |
43985637 |
|
5 175,04 € |
06.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0706/12 |
Spravodajský servis 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0753/12 |
Komparatívna štúdia energetickej bezpečnosti TTSK a Burgenlandu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačiareň LUNA |
18042228 |
|
9 921,60 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0673/12 |
Služby a systémová podpora 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0711/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
25,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0687/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
34,80 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0655/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
23,45 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0698/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0683/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
18,48 € |
05.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0685/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 5/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0696/12 |
Dodávka elektriny - 1..-31.5.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
526,31 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0695/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.5.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
237,13 € |
04.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
