| 1122/12 |
Umývanie auta TT 604 DK, vysávanie interieru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
9,00 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1121/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
289,20 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1116/12 |
Spravodajský servis - 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1171/12 |
Vysielanie príspevku "Slovník cudzích slov" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
224,16 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1170/12 |
Vysielanie príspevku "Deň úcty k starším" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
154,08 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1115/12 |
Tlmočenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
120,00 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1114/12 |
Preklad materiálu - pripravovaný projekt cezhraničnej spolupráce Borderbridge |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
113,53 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1113/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
46,30 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1112/12 |
Občerstvenie - Zastupiteľstvo TTSK dňa 5.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
105,00 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1105/12 |
Kytice |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
26,00 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1089/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 302,86 € |
07.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1103/12 |
Mobilný telefón |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1104/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
31,20 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1095/12 |
Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.8.2012-vyúčt.SOŠ Holič |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
214,73 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1108/12 |
Kultúrne vystúpenie-ozvučnenie,moderátor,spev zboru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Trnavské osvetové stredisko |
36088285 |
|
500,00 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1096/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 889,98 € |
06.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1080/12 |
Poskytnutie prístupu do aukčného prostredia-zrealizované elektr.aukcie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Lazar Consulting |
35740175 |
|
45,60 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1119/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
77,28 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1088/12 |
Prenos zo zasadnutia Zastupiteľstva TTSK dňa 5.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Infonet.tv |
35962933 |
|
398,30 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1084/12 |
Informačná tabuľa /proj.662/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Wanted design Arpád Németh |
33468729 |
|
1 968,00 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1070/12 |
Smútočný veniec |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1069/12 |
Ruže s prízdobou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
80,40 € |
05.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1093/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1094/12 |
Služby a systémová podpora 9/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
2 111,14 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1098/12 |
Dodávka elektriny od 1.-31.8.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
2 722,39 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1097/12 |
Dodávka elektriny - 1.-31.8.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
589,96 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1092/12 |
Prenájom parkoviska 8/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1082/12 |
Preklad článkov Župného spravodajcu do maďarského jazyka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Neszméri Sándor |
37416251 |
|
250,00 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1109/12 |
Papierové tašky s potlačou |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADP-SIEŤOTLAČ, s.r.o. |
35706163 |
|
769,56 € |
04.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1054/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
695,00 € |
03.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
