| 1147/12 |
Odťah vozidla Audi A8 TT604DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Peter Klas - KLAS |
36279021 |
|
143,72 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1143/12 |
Tlmočenie v Kitze 12.9.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
198,00 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1140/12 |
Športové oblečenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
960,00 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1131/12 |
Výmena hardisku na notebooku - Ing. Repčíková |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
46,50 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1130/12 |
Pečiatky Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
52,77 € |
18.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1164/12 |
Mesačný prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1142/12 |
Preklad Partnerskej dohody |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Abanico s.r.o. |
35889730 |
|
345,98 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1167/12 |
Doprava - "European kids athletics games" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠPORT - BUS autobusová doprava |
37036670 |
|
380,00 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1139/12 |
Oprava multifunkčného zariadenia Triump Adler - výmena náhradných dielov |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
190,40 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1128/12 |
Občerstvenie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
RELAX TEAM, s.r.o. |
31414893 |
|
105,10 € |
17.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1255/12 |
PHM od 1.-15.9.2012 ,prev.náplne,umývanie vozidiel,serv.poplatok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty |
35708182 |
|
1 177,51 € |
15.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1127/12 |
Káva |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
172,00 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1151/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
32,80 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1145/12 |
Zemný plyn za 8/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 604,41 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1137/12 |
Zverejnenie inzerátu |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ADMINISTER Slovakia , spol. s r. o. |
43999948 |
|
84,96 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1134/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
671,40 € |
14.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1138/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 6/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
13.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1132/12 |
Finančná spoluúčasť - 19.charizm.konferenia obnovy a evanjelizácie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Združenie Jas, miestne spoločenstvo |
22618490 |
|
333,00 € |
13.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1123/12 |
Mikrovlnná rúra |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Hudec-domáce potreby OD Jednota |
30730937 |
|
59,00 € |
13.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1120/12 |
Identifikačné karty |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
K.I.T. spol. s r.o. |
36246255 |
|
77,04 € |
12.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1118/12 |
SIM karty do serverovne ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
0,05 € |
12.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1117/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
15,00 € |
12.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1111/12 |
Tonery |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LASER servis, spol. s r. o. |
35755989 |
|
2 851,80 € |
11.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1133/12 |
Servisné služby - 3.štvrťrok 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
3 628,80 € |
11.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1110/12 |
Tlačivá - dovolenka,priepustka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. |
31331131 |
|
74,78 € |
11.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1106/12 |
Diktafón Sony ICD |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
KH TECHNIK - Holeš Emil |
22695389 |
|
33,90 € |
11.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1126/12 |
Strážna služba -august 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
5 099,20 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1125/12 |
Upratovacie služby - august 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
3 465,91 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1124/12 |
ROPOS paušál 8/2012-odb.prehliadky a skúšky /revízie/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
38 473,67 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 1107/12 |
Telefonne poplatky za 8.9.-7.10.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
414,70 € |
10.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
