| 0835/12 |
Oprava kávovaru |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VTM Gastroz - servis, údržba |
34407316 |
|
115,50 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0878/12 |
Zemný plyn od 6/2012 - /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Dalkia a.s. |
35702257 |
|
1 061,78 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0880/12 |
Nápoje |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ŠINTAVAN s.r.o. |
34136720 |
|
502,80 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0874/12 |
Telefonne poplatky za 8.7.-7.8.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
514,62 € |
10.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0860/12 |
Výkon správy ciest II. a III. triedy za 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
9 040,92 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0901/12 |
Spotrebovaná elektrina,vodné, stočné január - jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Stredná priemyselná škola Trnava |
36082058 |
|
1 148,64 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0870/12 |
Spravodajský servis 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačová agentúra Slovenskej republiky |
31320414 |
|
588,00 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0868/12 |
Mobilné telefony |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,97 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0859/12 |
Prenájom parkoviska 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
SMS TTSK s.r.o |
36851523 |
|
709,20 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0839/12 |
Dodávka tepla na kúrenie a tepla na prípravu teplej vody za 6/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TT-KOMFORT, s.r.o. |
36277215 |
|
2 302,78 € |
09.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0974/12 |
Výroba propagačného DVD pre účely Duo**Stars |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
REGIONMEDIA s.r.o. |
44195842 |
|
11 520,00 € |
07.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0917/12 |
Ročenka TTSK 2011 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MY3, s.r.o. |
35732610 |
|
4 200,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0836/12 |
Stravné lístky |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX - stravné lístky |
36391000 |
|
15 200,00 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0834/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0832/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0831/12 |
Mobilné telefóny |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,96 € |
06.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0841/12 |
Dodávka elektriny od 7.5.-30.6.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - v yúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
6 164,32 € |
05.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0837/12 |
Dodávka elektriny - 1.-30.6.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
565,24 € |
05.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0840/12 |
Dodávka elektriny od 1.-30.6.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
MAGNA E.A. |
35743565 |
|
1 744,50 € |
05.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0865/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 01-02/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
23 820,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0897/12 |
Inform.a propag.výrobky-"Spoločný kalendár podujatí" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Tlačiareň LUNA |
18042228 |
|
1 500,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0891/12 |
Vysielanie príspevku "Cyril a Metod, Zasadnutie TTSK,Zasadnuttie SK8" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TV Karpaty s.r.o. |
36282413 |
|
871,06 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0875/12 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
PROFIŠPORT |
33221618 |
|
56,30 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0864/12 |
Výmena skla svetlometu na služ.nákl.vozidle TT 528 DR |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
AVE MOTO, s.r.o. |
34144293 |
|
86,12 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0861/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2 454,65 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0856/12 |
Pramenitá voda nesýtená, plastové poháre |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
199,80 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0853/12 |
Internet za 1.-30.6.2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
2,70 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0824/12 |
Telefonne poplatky za 1.-30.6.2012 /OvZP/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
11 426,95 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0822/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
20,00 € |
04.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0858/12 |
Podpora mzdového a personálneho informačného systému apríl,máj,jún 2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
|
2 797,20 € |
03.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
