| 0006/12 |
Masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bango Peter |
34948350 |
|
240,00 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0005/12 |
Poukážky na regeneračné masáže |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
WELLCARE, s.r.o. |
44931719 |
|
570,00 € |
31.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0975/12 |
Zhotovenie výtvarného a grafického návrhu, Zborník "1150 výročič príchodu svätých Cyrila a Metoda" |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
D a D International Slovakia s.r.o. |
35750774 |
|
4 594,00 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0941/12 |
Pojazdný podvozok lešenia |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Miroslav Falath - MOD Vlčkovce |
37571192 |
|
428,00 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0929/12 |
Oprava mot.vozidla TT 417 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
244,87 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0928/12 |
Oprava mot.vozidla TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
131,88 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0927/12 |
Oprava mot.vozidla TT 419 DL |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
269,88 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0926/12 |
Oprava mot.vozidla TT 791 BI |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ALDY Trnava, a.s. |
36229971 |
|
173,88 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0940/12 |
Príležitostná pečiatka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
52,90 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0935/12 |
Oprava poškodenej nabíjačky HP k notebooku |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
30,00 € |
30.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0936/12 |
Kytica |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Kvetinárstvo Sophia |
40343901 |
|
30,00 € |
29.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0942/12 |
Tématický monitoring médií za 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
STORIN spol. s r.o. |
31319173 |
|
278,40 € |
27.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0939/12 |
Umytie auta TT 604 DK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
S Racing spol. s r.o. |
36267201 |
|
14,00 € |
27.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0932/12 |
Župný spravodajca "Rodný môj kraj" 3/12 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenská Grafia, a.s. |
31321470 |
|
11 910,00 € |
26.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0030/12 |
Rekonštrukcia a modernizácia DSS Zavar |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
TSS GRADE, a.s. |
35802723 |
|
30 589,56 € |
26.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0925/12 |
Oprava klimatizáci v serverovni ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
ABC KLÍMA s.r.o. |
31354131 |
|
4 600,92 € |
25.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0920/12 |
Notebook |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
983,00 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0930/12 |
Poháre predsedu TTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LPšport, s.r.o. |
46446842 |
|
90,00 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0913/12 |
Pečiatka Trodat |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ján Boško - BoTro |
35404795 |
|
20,41 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0912/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
234,00 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0911/12 |
Znalecký posudok |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Ing. František Dudek |
11703750 |
|
198,00 € |
24.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0919/12 |
Oprava tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
412,70 € |
23.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0918/12 |
Oprava tlačiarní na ÚTTSK |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LH SYSTEMS, s.r.o. |
46467343 |
|
122,36 € |
23.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0914/12 |
Čistenie a pranie bielizne |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
LEVAN - Chemické čistenie a pranie |
36223280 |
|
15,16 € |
23.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0923/12 |
Údržba hardware,software 7/2012 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
versity, a.s. |
36396222 |
|
3 691,42 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0910/12 |
Kancelárske potreby |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Milan Letovanec - Lemax |
17672562 |
|
540,30 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0907/12 |
Dodanie fotografií objektov a okolia na území TTSK na DVD nosičoch |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovenský cykloklub |
34009388 |
|
5 748,00 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0906/12 |
Edge modem - proj.668 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
9,02 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0934/12 |
Prenájom výdajníka |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
DOXX MINERÁL s.r.o. |
36395668 |
|
54,00 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 0922/12 |
Stočné,vodné,zrážky od 15.6.-12.7.2012 /SOŠ Holíč/ |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
35850370 |
|
652,38 € |
20.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
